差旅费出差补助标准
一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
二、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）。
三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。
四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
1、出差地区分类标准
A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
2、出差住宿标准 单位：元/天/房
3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支 ）；
六、出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为每天50元，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。
七、执行据实报销的人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予副总经理以上领导批准且用其他发票补充。
八、报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
九、出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不超过12点，本日不计入出差时间内计算。
十、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过5000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借 款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。
十一、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
十二、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
十三、出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列
公司差旅及出差补贴规定
2016-07-06 20:18 | #2楼
第一条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或汽车，确需乘飞机的，应办理乘机审批手续。
第二条、所有出差人员必须填写《差旅计划表》并请总经理审批，凡未经批准的，一律按私自外出处理。
第三条、出差人员返回后，填写《差旅总结表》《差旅费报销单》另附《每日工作记录表》，经总经理审批后，到财务部门报销。报销程序如下：申请人填写报销单→财务部会计审核→总经理批准→财务部长核准→出纳付款。
第四条、总经理、副总经理出差，由董事长审批。
第五条、公司总部差旅费标准，见表：
说明：（1）地州办事处跨区域暂按此标准执行，在本区域内出差另行规定。
（2）超支部分自理，节余不补。
（3）地区类别。
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一类地区：北京、上海、深圳、天津、重庆。
二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市。
三类地区：所有县级城市及地区。
第六第、因公赴外地培训学习以及派往国内各分支机构工作的员工，在该城市工作、学习、培训期间不享受第五条“出差补贴”的待遇。
第七第、出差住宿规定
1、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
2、公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。
第八条、非我公司的外部销售人员按一般员工报销标准执行。
第九条、本规定自发布之日起执行。
新疆神禾华投资有限公司
2015年5月12日
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关于出差补助标准的规定
2016-07-06 16:21 | #3楼
一、城市驻点业务员出差：
（1）到本地区出差，住宿的按90元包干；市内交通费不得报销。
（2）到外地区出差，住宿的按110元包干；市内交通费不得报销。
二、片区经理、业务主管出差：
（1）到外地区出差，住宿的按120元包干；市内交通费不得报销。
三、外区经理、KA经理出差：
（1）到外地区出差，住宿的按130元包干；市内交通费不得报销。
四、副总经理出差：
（1）到外地区出差，住宿的按每人每天150元包干。
五：其它报销：1、特殊情况需经批准按实际发生报销。
2、双人同性别到同一目的地出差，按各自标准8折核算。
3、带车出行时，司机与同行最高职务人靠，但每人相应降低10元包干费。
六、几点说明：
（1）公司人员报销差旅费，原则上按照出差补助包干标准核报。出差补助包干范围为伙食补贴、市内交通补贴、住宿费。出差补助天数为自然出差天数减一天计算（即到公司或驻地当天无补贴）。
（2）外出要求有相应反映日期的车票。特别是从驻地出发和返回驻地的车票必须有日期，否则按前一张有日期的计算补助。中途出现无日期、无出发地及到达地的票，必需在票上写明出发地及到达地，否则不予报销。住宿必须有住宿发票，发票金额多少不影响补助标准。无发票的不补助。
（3）夜间乘车不住宿，且不坐卧铺的。按住宿标准50%补贴。乘卧铺的无住宿补贴。
（4）飞机、火车软卧、动车一等软座车票不予报销，特殊情况经请示批准后，才能报销。
（5）到有住宿条件的分公司、办事处所在地出差，无住宿费补助。在办事处统一就餐的，个人按办事处标准交伙食费。办事处不得因此申请报销餐饮招待费。
（6）该标准从3月14日起执行。此前的出差仍按原规定执行。
上海****科技发展有限公司
2015年3月12日
公司差旅及出差补贴规定修改版
2016-07-06 16:40 | #4楼
第一条 出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条 出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，主管财务经理审批后方可借款。
第三条： 填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差预算单申请单和借款单）
第四条 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。一般情况下，业务员应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐同车次硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第五条 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。
第六条 出差期间，出地市内交通费按照每人每天5元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以下节约部分适当奖励，标准以上超支部分个人适当负担的办法。
1、出差地区分类标准
A类地区：北京、上海、重庆、沿海省会及副省级城市。
B类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。
C类地区：所有县级城市及地区。
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2、出差住宿标准 单位：元/天/房
3、出差员工标准范围内报销，标准以下节约的部分，公司将节约部分的25%作为奖励发给个人。超过标准超支部分，个人将承担超支部分20%的费用。超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。（注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支 ）
第七条 出差餐费补贴标准（不分在途和住宿，包括伙食补贴）：出差餐费补助标准为明天25元。享受出差餐费补助的同时，不再同时享受公司的午餐补助。
第八条 执行据实报销的`人员，依据相关发票等凭据报销，员工在出差期间联系业务时，应索取相应的各项支出发票（索取发票票额不低于总包干金额的80%，不得用餐费及非出差期间发生的票据冲抵，手机费除外），以此作为出差的证明单据，并据此报销。如果不能提供总金额的80%发票，按实际取得的发票金额进行等比例报销。对于丢失发票的，一般不予报销，如若必须，可由第三者写证明，并交予高层批准且 用其他发票补充。
第九条 报销时间应为员工出差返回后的7个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；
第十条 出差天数的计算办法：按照将出差首日计入，出差返回日不计入出差时间内计算。
第十一条 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，特殊情况可书面申请，由主管副总批准，方可再借款项；借款超过2000元，需提前2天报请财务备款；因其他原因借款2日未出差，需将借款交付财务部，待定好出差时间后，重新办理出差借 款手续，不能上缴者视为占用公-款处理。
第十二条 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
第十三条 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予
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报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
第十四条 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理（特殊情况可向主管经理报批）。
第十五条 出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。
第十六条 出差回公司当天车票时间为9点（含9点）前需到公司上班，否则视为旷工，或调休一天。
第十七条 本办法自发布之日起执行，由在公司财务部负责解释。
公司差旅补贴标准
2016-07-06 9:46 | #5楼
公司差旅、误餐、补贴报销标准 为给公司员工提供一个良好的工作环境和条件，也为规范和明确员工出差、误餐、补贴等报销标准，特制订《公司差旅、误餐、补贴报销标准》（以下简称标准）。具体如下：
一、公司本部：员工享受公司提供免费午、晚工作餐。
二、差旅标准
员工因公出差，车船旅费按实报销，乘坐出租车、飞机、列车软卧、轮船二等舱以上需总经理批准。住宿费每人每日包干按50元(一人出差按80元)标准报销，生活补贴按每人40元/天标准报绡;部门经理以上级别按实报销(不另报出差补贴)。凡合同约定甲方提供住宿的不报住宿费。出差人员回公司后必须在五日内报清其各种帐目，还清其借款。
三、误餐补贴
员工外勤误餐每日补贴午、晚两餐，正点吃饭标准每餐20元/人，早餐自理。如夜间工作超过22点，每日增加10元/人补贴。凡合同约定甲方提供伙食的不报误餐补贴。转场途中误餐按上述标准报销。高原地区按每餐(午、晚两餐)30元/人标准报销。
四、驻场伙食补贴
员工随设备长期驻场作业享受驻场伙食补贴（连续在外驻场作业一个月以上方可享受驻场伙食补贴），
1、合同约定甲方提供伙食:公司额外提供伙食补贴每人15
元/天，两个驾驶员按实际工作天数报销，所报补贴一人一半;
2、甲方不提供伙食的:
(1)成都周边按每日40元/人标准报销,两个驾驶员按实际工
作天数报销, 所报补贴一人一半;公司提供返司公交卡;
(2)异地无法回公司食宿,按每月900元/人报销。
(3)进入藏区作业亨受高原补贴每日80元/人（不另发生活
补贴15元/天）.
(4)合同约定甲方提供住宿的不报住宿费;不提供住宿的报公司据实处理。中途有休息或顶班要按实扣除。特殊情况，须报营运经理(严军)批准据实处理。驻场的驾驶员、起重工，被客户投诉要求公司更换的，经公司核实，确因本人原因被投诉的,回公司的差旅费（路费、住宿和生活补助）不予报销。
五、加班补贴
国家法定节假日，加班补贴标准按日工资的300%发放; 公司规定休假日，加班补贴标准按日工资的200%发放。
六、高温补贴
每年7.8.9三个月根据《成都市高温情况公告》情况发高温补贴。
七、散租出勤补贴
1、100吨（不含100吨）以下汽车吊驾驶员，每月定额任务累计出勤25个台班(含顶替其他吊车台班), 每超出一台班奖励80元。100吨（含100吨）以上汽车吊的驾驶员, 每月定额任务出
勤20台班，每超出一台班，奖励80元。100吨（含100吨）以上汽车吊的驾驶员,因工作需要顶替其他吊车出勤 (在100吨上汽车吊不足20个台班情况下,累计台班数)25个台班内无奖励(大车出勤20个台班+小车出勤5个台班也按此标准执行), 每超出一台班，奖励80元。
2、起重工、指挥工及高空作业人员每月定额任务累计出勤25台班，每超出一台班，奖励50元。
3、因工作需要修理工顶替吊车或绳工出勤，按每台班80元/人补贴标准 (月底由财务统一造表、严军核实签字)发放。
4、驾驶员（拖车、货车）每月定额任务出勤25台班，每超出一趟次，奖励80元。
5、学工每出勤1天补贴20元；
6、所有出勤统计以运营部统计吊装费收入的天数为准。调度员必须在每天12点前将前一天散租派车记录单交统计员(别兴蓉),统计员必须在当天下午填写前一日吊车散租出车记录,唐家勇负责督促指导。以上三环节将列入年终考核范畴。
7、以上补贴次月10号前统计列表发放。
8、公司每年将给小吊车司机提供大吊车实习顶岗的机会，实习顶岗期间工资补贴按原岗位标准发放。综合实习顶岗时间满1年者，将有资格担任大吊车见习司机资格，见习期为3个月，见习期工资补贴按照大吊车助手工资标准发放。见习期合格后，放可转为大吊车正式司机，工资补贴按照大吊车正式司机标准发放。
八、报销办法
1、营运吊车费用报销必须在吊车回公司三日内将作业的派车单,运单交到财务方能报帐。（短信、邮件、传真等）
2、营运吊车人员借款、报帐必须车长签字并承担责任。报帐单必须单车单填，单次单填，不能一张凭证多车混填，多趟混填。
3、所有报销凭证经营运经理(严军)签字才能交财务审核。
4、所有员工报销时必须冲清前面的借款、欠款。特殊岗位例外。
九、附则
1、本标准从2015年8月1日起开始执行。
2、本制度最终解释权归公司财务部。
3、各部门遵照以上办法和标准认真执行。
4、此文件将在公司网群上公示一周，公司同仁有意见看法即时反馈。