收银员指超市，商场，宾馆，酒店等经营场所给顾客结账的雇员。以下是由学习啦小编整理关于做收银员的专业知识的内容，希望大家喜欢!
收银员基本业务知识
1、 严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务;服从总台收银主管的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，提前10分钟到岗认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3、 作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4、 掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
5、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6、准确熟练地收点客人现金，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7、 根据客房部送来的房间状况，仔细核对，保持最准确的房态。
8、 每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
9、为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。并妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
10、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符;收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由收银主管或是客房主管签字方能认可，(注：其收银主管必须清楚明了此单的开具过程以及此单的作废原因是否属实)否则一切损失由收银员自行承担。
11、 备用金不得以白条抵库。周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用;不得在收银工作中营私舞弊、贪污、损害酒店利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。情节严重者将报公安机关或相关部门处理。(如酒店董事长及白总因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续)
12、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
13、员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序
14、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
15、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符;
16、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，经收银主管同意，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜;严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。工作时间不得携带私人款项上岗。
17、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可;熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入;认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。
18、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据;必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作(如有超出及时提醒)，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
19、熟练掌握收银、输单、操作过程，快速准确的为客人办理入住、延房、换房、及退房手续，收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中，并做好当日营业报表。
20、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台;不得使用电脑做其它与收银无关的工作;
21、收银员在班次结束后，进行交接班，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。
22、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系;
23、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
收银员的岗位责任制度
1、 自觉遵守公司制度。
2、 不得擅自套换外币。
3、 不得擅自取长补短，长短款应按规定处理。
4、 根据公司制定的制度工作程序进行工作。
5、 按规定标准营业消费价格收取客人费用。
6、 结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清。
7、 工作时间不得私人款与公款混淆。
8、 不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据。
9、 对于违反公司制度的要敢于制止和揭发，起监督作用。
10、 提前10分钟到岗，开市前必须兑换好当天所需的零钱，备足底钱。交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据(姓名、台岗、金额、发据的张数)，交款需有指定人员作证，并请证人签名。
收银员的岗位职责
1、 收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
2、 准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。
3、 每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。
4、 按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。
5、 每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
6、 备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。
7、 一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准(必须书面签名，可在总经理电话同意后补签)，不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
8、 使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。
9、 每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务部审查无误后早，才能下班。
收银员的操作流程
1、 现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币 消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。
2、 信用卡结算：认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。
3、 使用信用卡结算程序：
a) 核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点(大小、质料、图案、标志等)，确认属哪种信用卡。
b) 核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。
c) 查止付名单(银行公布的名单)按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。
d) 填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。
e) 请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。
f) 将已签名的签单副联及结算单给客人。
4、 签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。
5、 有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折(如酒水、海鲜、燕鲍翅等)几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效(确认当班经理打折权限)。
6、 发票的管理使用：
a) 使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。
b) 必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。
c) 发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。
收银员的操作注意事项
一、每班收银员需按酒店管理要求进行交接班。交班项目包括：打印一张收银员交班汇总表，清点所有的款项(现金、信用卡、挂帐、预付金、备用金)，按规定封包投入投币箱，和下一班办理交班手续，填写交班记录。
二、每班需将当班入帐的所有原始票据交接给下一班，原始票据包括：帐单、押金单、杂项单、扣数调整单。全部票据由夜班收银员上交财务部日核员。
三、所有的扣数项目(负数帐项)，如：房费调整、杂项调整、电话费调必须填 写手工票据，注明相关的操作原因，且经过相关负责人签字确认。在电脑中录入时，需在备注栏说明。
四、不能随意进行转帐操作。所有的转帐操作必须按酒店管理流程执行，如代其他客人付帐。尤其注意的是不能将冲减的帐目，通过转帐方式转移到其他客房。一经发现，按做弊处理。
五、除预付金之外的所有杂项现金收入必须在相应的杂项单上加盖现金章，并由 相关人员签字确认。
六、客人离店帐单一定要由客人签字确认，打印完帐单后，需立即在电脑中给客人办理离店结帐手续。客人离店后，没有正常理由不得将客人追回，追加入帐，冲销帐务，或者进行其它帐务操作。
七、两头班的收银员要按规定在夜审前和夜审后各打印一张交班表。
八、当日离店客人的未签单，或者客人做短期的离店又返回酒店入住的，可以用暂离处理。暂离客人在月底要进行帐务处理。
宾馆收银员基本业务操作
(一)开房
1、面带微笑、礼貌用语(您好!/上午好!/下午好!);开房时主动讲清房价，避免客人误解，并做好客人验证手续及开房登记。
2、询问住房/洗浴情况(普通单/标间、电脑房单/标间、大/小套房、老客房电/标间;净桑、足疗…..);客人确定住房，向客人借身份证做登记时，请说礼貌用语(不好意思，麻烦借您的身份证登记一下/您好!为了方便您的入住，请把身份证借我登记一下!…….)，退还客人身份证时，请说礼貌用语(谢谢!您的身份证请收好…….)
3、收取住房押金
A、现金方式
B、会员卡方式
开房是刷过卡，那么在退房时账单上不会显示消费明细，但
收银员必须在打印账单前，从系统中打印出此会员卡的消费明细，把消费明细附在账单后上交财务。若使用会员卡消费的不是本人，请先电话通知或询问持卡人此人是否可用会员卡消费，并请客人在账单上签上自己的名字及电话号码。
C、银行卡方式
涉及到预授权的，要明确向客人解释，做预授权的金额不到本酒店账户，仍然在客人卡内，只是银行卡上的金额被冻结了，退房时做完预授权确认，则实际消费确认到本酒店账户，剩余金额则在一个星期内自用解冻。
4、发放房卡及押金单
押金单必须让客人确认预收款金额并签字，同时在给客人房卡时说明各种免费事项，讲解一下酒店各部门的消费。注意在涉及桑拿时，请提醒客人到桑拿免费净桑必须出示押金单，收银员在做客房免单时请核对押金单时间及姓名。
(二)退房时
基本操作(面带微笑)
收到客人递来的房卡及押金单，用对讲机联系相应的楼层服务员查房，核对消费用品并认真登记，打印消费账单，客人签字确认，退还剩余押金及发票(结束语：您好!这是您的剩余现金及发票，请收好，请慢走，欢迎下次光临!…………….);最后登记并保管好发票及兑奖联。
注意：若客人无押金单，出现两种情况：一是开房本人，
则让可客人出示身份证与公安系统上传的客人房号、姓名核对，核对正确是本人，则填写退返押金的依据单，附身份证复印件后，退还剩余押金;二不是开房本人，则不可退返剩余押金。
二、 挂账单位及个人的开房
1、 不是本人住房，挂账单位可签字人或是挂账个人在场时，必须让可签字人或个人在已注明是其单位或个人挂账的住宿登记表(预收款单)上签字确认，并在客人退房后，附在消费账单后做报表上交财务;
2、 挂账单位负责人或是挂账个人电话通知为此客人开房时，住宿登记表上注明XX电话通知挂账，并请客人签字，留下电话号码，(以防出现客人不告知酒店退房便离开导致无法结账的现象)一般情况是打出消费账单让客人签字确认。(在此之前，请务必核对来电信息是否正确);
3、 若无挂账单位负责人或是挂账个人事先通知，而客人说明挂此账户的，请电话询问此单位负责人或是个人此事件是否属实