内部控制的基本目标是确保单位经营活动的效率性和效果性、资产的安全性、经营信息和财务报告的可靠性。以下内容是为您带来的5篇《下一步学校内部控制工作计划》，希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。
办公室2017年工作总结及下一步工作思路 篇一
20xx年，在局领导的正确领导和各科室的大力支持下，紧紧围绕全局中心工作，充分发挥协调、服务管理和参谋助手作用，践行“做好领导参谋、做好科室配角、做好机关后勤”的工作理念，较好地实现组织协调、机关建设、人事管理、后勤保障等工作职能。现就主要工作总结如下：
工作回顾
一、高效完成行政事务
(一)重细节，做好文秘管理工作。全年共收发文件995余件，电话通知420余个，网络通知50余个，均及时反馈领导批办，未出现遗漏，确保了全局工作顺利推进。
(二)重规范，做好文印管理工作。一是文件分类。按性质分类、登记编号、报领导审批、分类传递、传阅，督促相关科室完成任务，最后整理存档。二是各种报刊、杂志按顺序整理归档，以备查阅学习。三是印文管理。印发红头文件55篇，下发通知22篇，今年上线了与市政府公文网上传输。四是加强印章使用管理，由专人负责，坚持“先签批，后使用”的原则，规范印章使用程序，确保不出差错。
(三)重落实，做好会议组织工作。一是与群众路线教育活动相结合，组织专题、学习会议40余次。二是通过采取幻灯片、视频观看等方式，创新学习方式，提高学习效率。三是做好会前、中、后工作。会前安排布置、会中组织记录、会后打扫清理，共接待督导组检查、组织年会、安排学习等30余次。
(四)重节俭，做好后勤管理工作。一是严格执行《财务制度》，定期整理内务，按照“既满足需求，又不铺张浪费”的原则，购置办公用品、接待用品大小共千余件，保证了办公正常需求。二是提供免费午餐、安排休息室等工作，为机关干部提供舒适的工作环境。同时组织20xx年体检工作，按照年龄、性别配备体检套餐。三是加强机关建设。结合全局实际，修改完善了《卫生管理制度》、《公务接待制度》《值班管理办法》等九项制度，推动机关建设制度化、规范化。
二、圆满完成五项基础工作
(一)做好财务管理工作。财务工作坚持“两手抓”，一是抓开源，积极争取财政支持，进一步加大经费争取力度，多渠道争取资金，壮大机关的整体财力。二是抓节流。按照财务制度，严格审批程序，规范财务管理，坚持四方会签，做到精打细算，勤俭持家。三是高效细致的完成了20xx年度决算/固定资产统计上报工作、固定资产清理登记工作、政府采购工作的各项报表、机构代码证验证和票据的审核、20xx年财政预算上报等工作。
(二)做好人事管理工作。一是按时完成年度考核工作。科级及以下人员考核工作，将考核结果、软件、公示等内容及时上报。按照优秀比例我局应为1.65人，经过三次和人社局考核科协商，同意给我们2个名额。二是行政审批事项上报。结合“三公开三清单”工作，先后8次进行三类事项统计、清理、汇总上报，目前与编办协商，将石化项目前期预审取消，农药审查和监控化学品审核变更为日常管理事项。三是强化人员信息管理更新。结合“两超两违”工作，将全局人员信息按照职务排序，统计工作年限、职务等13项信息上报。按照人员增减、职务变动，及时对网上培训系统、考核系统、人事台账、公务员信息系统、工资等七套软件对接更新，保持了人员职务、工资、编制等情况一致。四是严格科级干部调整工作。4月份，按照请示报告、职数审批、民主推荐、考察备案等环节，办结了2名副科级干部的调整工作。11月份市委组织部对20xx年10月份以来干部调整检查工作，对条例学习情况、干部调整程序等内容进行检查，得到了高度评价，同时对中央巡视组对反馈意见，对市管干部亲属工作情况、机关调任工作自查汇总上报。
(三)做好工资档案管理。一是及时调整人员工资变动。利用2天时间办结全局人员津贴补助提高工作；结合考核结果，调整了工资升级晋档及十三个月工资申报工作；做好精神文明奖励发放、住房公积金调整、医保人员变动等工作。二是细致管理人事档案。沟通协调军转办、组织部、公务员科等部门，完成洪局长工资档案关系办理工作；利用2周时间快速完成了对12名科级及以下人员档案进行统一整理，达到省人社局要求标准。按照市委组织部要求，对市管干部某事表、小结表整理入档。三是强化保密工作。按照市保密工作培训会议，将20xx年度机关涉密人员变动、涉密文件、老党员等情况及时汇总上报。
(四)做好党务工作。一是按时收缴党费，按照党费缴纳比例，及时上交上、下半年党费。二是积极组织召开各项活动，如开展博爱一日捐活动，鼓励全机关党员献爱心，组织机关人员捐款2280元；开展党员志愿者活动，将全局党员干部介绍进入社区，开展党员志愿者服务，目前8名科级及以下人员全部进社区。做好“送温暖，献爱心”活动，在中秋节来临之际，全局党员联系贫困户14家，送去米、油、面等生活品。三是完成了党总支换届工作。
(五)做好其他工作。一是“五必做”。每月5号上报群众路线教育活动开展情况；20日前上报市政府20xx年大事实事落实情况；25日前上报爱**工作台账；每周上报一周工作重点；每月收集、汇总、审核、发布20条政务信息。二是做好公务接待工作。严格按照上级接待标准和公务接待制度进行对口接待，本着“少花钱多办事”的原则，实行定点、对口接待，严格控制用餐标准及陪餐人员，杜绝了铺张浪费，并按月公示招待费用，接受监督。三是做好公车管理。按照《车辆管理制度》要求，保证了全局的正常用车调度，车辆实行定点维修、定点加油，并按月公示油耗，接受监督。同时积极开展在党政机关公务用车专项治理工作，及时安装软件，按时完成了公车编制、型号等上报工作。四是加强安全管理工作。实行来客登记制度，对外来人员、车辆，一律登记在册。强调节假日及夜间值班制度，做到不缺岗、不漏岗。开展专项保密检查工作。办公室牵头对全局重要文件、网络安全开展自查，确保了文件保密和网络安全。五是做好石化协会工作。按时收缴年费；做好年检工作，整理石化协会事务工作、党务工作，形成年度总结上报市民政局进行年检，经与民政局沟通，将给予合格。六是做好其他临时性、紧急性事务。
三、抓好党的群众路线教育工作
(一)高度重视，深入部署，确保教育实践活动有序开展
围绕活动的总体要求、目标任务、主要内容和方法步骤开展周密部署，为活动开展建立了有效的组织保障和机制保障。在成立了由党组书记挂帅的活动领导小组后，活动办公室由局办公室肩负，我们集合全部力量，确保统一领导、分工明确、责任到人，为活动的顺利开展提供了组织保障。二是强化实施保障。制定下发活动工作方案和联系点工作方案，确保在组织推进、活动内容、进度安排和方式方法等方面不折不扣地贯彻中央和上级党组精神；三是大力开展宣传，通过在机关公示栏、门户网站展示活动开展情况，树立先进典型等方式，营造良好宣传氛围。
(二)深入学习，广泛听议、确保教育实践活动质量过硬
按照要求，我们从加强学习、提高思想认识入手，为深入开展教育实践活动开好头、起好步。一是思想动员“全统一”。动员全体党员干部深刻领会活动的重大意义，切实将思想与行动统一到中央和上级部门党组的部署要求上来。二是学习培训“全覆盖”。坚持集中学习与个人自学相结合、讨论交流与调查研究相结合的学习方式开展学习。目前集中学习8天、自主学习7个月。通过“三个五”式的学习讨论，全局撰写心得体会100余篇，上报理论文章2篇，树立先进典型1名，上报先进工作经验1例。三是听取意见“全方位”。通过“网络征集、问卷调查、座谈调研、沟通谈心”四种方式，累计召开座谈会12次(蹲点服务)、参加人员超过125人次、发放调查问卷100多份。
(三)从严要求、深刻查摆，确保教育实践活动达成目标
强化与市委督导组的沟通联系，组织召开党组民主生活会议。一是剖析材料务必深刻。按照督导组要求，要求党组班子对照检查材料及班子成员个人对照检查材料，进行了10次修改完善，确保对照检查材料剖析到位、认识深刻。二是做好民主生活会组织工作。一方面做好视频及会议记录存档，另一方面整理提出批评意见7条，及时通报。三是组织好民主评议活动。会议上群众民主测评的满意度达100%，得到了督导组的高度肯定。
(四) 破除“四风”，工作作风与精神风貌明显提升
以“十个专项整治”为切入点，对“四风”问题进行大排查、大检修、大扫除，刹住了“四风”蔓延势头。一是压缩了会议、精简了文件，减少了评比达标、迎来送往活动；二是全面清理了超标办公用房，普遍压缩了“三公”经费等行为；三是结合“蹲点服务”等活动，广泛治理了庸懒散拖问题。挥霍浪费、脱离群众现象明显扭转，党风、政风和社会风气为之一新。四是清华制度建设。截止目前修改完善制度10项、制定新制度5项。在抓紧建立健全各项规章制度前提下，提高制度执行力，强化制度刚性约束，推动机关作风建设的制度化、规范化、常态化。
四、存在问题：
局办公室工作虽然取得了一定的成绩，但与领导的要求还存在一定的差距：一是办公室参与决策和策划的职能作用发挥不够，工作的重点倾向于上传下达及后勤服务等，特别是文字水平有待提高。二是督办催办工作力度欠缺。个别事项督办不到位，如信息工作，目前部分科室未能按时上报信息。三是工作中按部就班的较多，工作方式方法创新不够。在今后的工作中，我们将努力克服不足，发扬成绩，充分发挥办公室职能作用，力争取得更多的成绩
下一步工作安排
办公室要紧紧围绕全局中心工作，结合群众路线教育实践活动成果，充分发挥自身职能作用，切实管好事务，不断搞好服务，为促进我局工作健康发展作出积极贡献。具体来讲，重点做好以下几个方面：
一、增强精品意识，提高基础工作水平
以做好每一项工作为前提，突破办公室工作中“按部就班”的传统思维，一丝不苟做好办公室的重点工作
1、参谋辅助力求抓住关键。积极按照全局的工作部署，紧扣全局中心工作，密切关注和把握不同阶段的工作动态和工作重点，前瞻思考，超前谋略，尽力发挥参谋辅助作用。
2、办文办会力求精炼。认真执行机关公文处理条例，严格把好行文关、会签关、政策法规关、文字关和格式关，切实提高公文质量；建立健全文秘工作责任机制，不断提升文秘人员写作能力。认真做好各项会议的会务筹备工作，力求达到会议目的，收到实际效果。
3、信息督查力求落到实处。按照政务信息上报的要求，确保各项工作信息快速报送，切实发挥作用，坚持全方位、多领域、多角度的报送信息。进一步落实督查制度，及时了解掌握贯彻落实过程中的进展情况和存在的问题，并认真抓好督办情况的反馈工作，务求事事有着落、件件有结果。
二、增强法制意识，提高重点工作质量
1.继续做好办公室五项基础工作，发挥职能作用，以时间保质量，以质量求效益，高标准地完成各项任务。突出抓好机关人事、档案管理的规范化、法制化。
2.强化组织学习，不断提升工作人员素质。通过增加学习内容、创新学习方式，加强对上级文件精神的学习理解。业务知识的掌握消化，及时掌握最新的理论成果、工作方法，努力提高谋事、干事、成事的能力，确保各项工作的贯彻执行。
3.建立健全机关制度。结合群众路线教育活动征求意见情况，修改完善机关十三项机关制度，突出抓好机关考勤、公务接待、办公用房等工作，强化督导检查力度。采取检查、抽查、督查的形式，加大对日常考勤、值班、卫生等的督查力度，做到督查到位、通报及时、整改及时。
三、增强责任意识，提高办公室后勤保障水平
致力于打造办公室热情、高效的服务形象，牢固树立办公室工作的责任意识，紧紧围绕全局中心，服务机关工作人员，严格工作标准，狠抓规范管理，切实增强工作的前瞻性和主动性。
1、加强财务管理，打好“金算盘”。严格执行机关财务制度，规范财务管理，切实发挥理财职能，进一步加强财务人员业务培训和纪律教育，做到精打细算，勤俭持家，在做好日常财务管理的同时，重点做好预算、决算的编制与执行工作，努力实现预算编制科学化、规范化、制度化和透明化，提高预算资金的使用效益。
2、加强档案管理，建好“资料库”。严格执行《档案法》和档案管理要求，进一步规范档案收集、整理、装订和查阅、借阅程序，扎实做好机关档案管理工作。按照规定及时做好各类文件、数据、图片、视听资料及重要实物的归档工作，做到了管理科学、条目清晰，查阅方便，制健全，防止档案或网络泄密事件的发生。同时，进一步加强机关网上的资料管理与备份工作，大力推进工作档案信息化、电子化。
3、加大保障力度，当好“服务员”。扎实做好机关接待、文印、安全、卫生和重大活动、重要会议的后勤保障工作，确保全局机关的正常运转。
办公室2017年工作总结及下一步工作思路 篇二
今年以来，办公室紧紧围绕工委、管委会的中心工作及决策部署，围绕办文、办会、办事这一工作主旨，努力发挥出主意、当参谋、做助手、协调服务的职能作用，本着干就干好、干则争一流的宗旨，一心一意谋求加快发展之要务，聚精会神协调各项工作之落实。
一年来，办公室全员努力，团结协作，互勉互促，从大处着手，从小处着眼，较为圆满地完成了各项工作任务，并取得了较好成绩。已被县"两办"评为"信息工作先进集体"，另有2名同志被评为"信息工作先进个人"。年底前，我们将再努力争取：县级"新闻宣传先进单位"、"档案管理先进单位"，市级努力争取"文明单位"申报获得批准，省级"河北开发区通讯先进单位"、"开发区年鉴组稿、撰稿先进单位"，并认真协调做好各项工作考核验收工作。现将办公室一年来工作简要汇报如下。
一、认真组织做好政治理论和业务知识学习工作。
为全力打造学习型开发区，提高全员队伍整体素质，按照工委、管委会《关于加强政治理论及业务知识学习实施方案》的要求，全年以贯彻落实党的xx大精神、"为民、务实、清廉"主题教育活动、解放思想大讨论活动等为主线，深入组织开展政治理论及业务知识学习。
学习中，做到了"五有"，即有组织、有计划、有内容、有效果、有督查，采取多种有效形式，先后邀请县委党校老师解读党的xx大文件精神、市县有关职能执法部门领导及业务骨干讲解新《公司法》、《劳动法》、观看先进人物事迹影像片等。为确保学习质量，做到规范统一，虚功实做，还根据全年学习计划制定了各个阶段学习提纲，把每周四作为全体集中学习日长期坚持。
严格了学习考勤制度，年终选优评先实行学习考勤一票否决，规范了学习笔记、心得体会等，促进了机关整体学习工作，受到了县督查组、县理论考核组的肯定。通过开展有组织、有计划的政治理论及业务知识学习，在全区形成了浓厚的学习氛围。与此同时，积极组织干部职工旨在提高综合素质的进修学习，今年有20名同志将完成中央党校本科函授学业，为促进开发区加快发展提供了人才队伍保证。
二、认真组织做好协调服务工作
一年来，在协调服务上，本着谋事、干事、干成事、不出事的宗旨，抓大不放小，点面兼顾，科学操作，全面推进。工作中，严格坚持三条原则。一是服务态度诚恳积极，出于公心，既一丝不苟，又任劳任怨、甘于奉献；二是注意工作方式方法，既要达到目标要求，又不失团结和谐；三是敢于负责，既勇于承担责任，讲求创新，又不失原则、务求实效。以确保机关高效、有序运转。
1、认真细致快捷贯彻落实好工委、管委会的决策部署。针对办公室工作的多变性，时令性等特点，为保证工作不走样，落实有成效，做到紧紧围绕工委、管委会的中心及工作部署开展好工作，办公室利用每周一次碰头会，每月一次总结会形式，对各项工作进行安排落实，努力做到严谨、严密、严肃，减少并克服人为失误，确保信息畅通、政令畅通、全区各项工作畅通。一年来，处理领导批示文件近千件，件件有落实，未发生工作上的失误，促推了招商引资、项目建设、基础设施建设等全局性工作深入开展，为全区完成全年各项工作任务作出了积极努力。
2、认真做好重大活动的协调服务与配合。严格工作程序，工作前按上级要求，谋划好工作方案，为领导当好参谋；工作实施中多提醒，当好领导的助手；工作后及时做好小结，做好情况的积累。今年，先后有全区全民创业大会、县主要领导调研、上级有关部门调研、市县领导项目观摩、运河大道工程开工仪式等数十个全区性的大的会议、活动，均按领导的指示要求组织落实，达到了预定的目的要求。
3、强化服务，积极配合。加强与各部门之间的协调配合，树立服务各部门工作就是服务全局工作的思想，努力做到横到边，纵到底，不间断，零缺陷，确保部门工作扎实推进。为此，办公室从信息中心、微机室、档案室到后勤、总务等部门全方位、多层次，服务及时到位，努力通过周到服务达到团结共进，形成在工委、管委会领导下的统一体，推动各项工作的纵深开展。
4、加强与开发建设有限公司的配合与服务。进一步转变观念，增强服务发展意识，积极主动为开发区投资主体开发建设有限公司全面开发建设做好区内外各有关部门的沟通协调，当好公司开发建设的铺路石。开发区公司进驻以来，先后帮助与县"两办"、县有关职能部门等联络，妥善做好公司工作人员的生活后勤服务，达到了公司负责人及员工的满意。
三、认真组织做好对外开放形象宣传工作
办公室全体人员进一步树立宣传也是生产力、宣传也是招商引资的思想，下大力气，在形象宣传上多做有用功。工作中，以事争一流的工作态度，不怕吃苦，加班加点，不断提高文字组织水平，提升开发区整体素质形象。在确保机关文件制发、拟写上报情况文字材料、日常文字工作有序进行的同时，充分发挥两个网页、两个电子屏幕、《开发区信息》、《开发区简报》、《信息参阅》的作用，为领导提供有价值信息参考。
强化信息宣传，让上级领导机关通过多个角度了解开发区各个方面取得的成果。XX年，办公室先后完成了《河北开发区年鉴》(香河开发区篇)、县组织史、县志等文字的撰写编纂工作，印发《信息》、《简报》19期。另外，借助各种媒体开展好对外宣传，在香河电视台、《今日香河》、《廊坊日报》、《河北日报》、《河北开发区》通讯刊播发稿件132篇，其中，市级以上刊发稿件68篇，上稿数量和质量位于全县先进行列。
四、认真组织做好后勤服务管理工作
在后勤服务管理上，坚持以人为本，努力做好服务这篇文章。在食堂服务管理上，本着勤俭节约不浪费，又不断提高饭菜质量的原则，把管理服务工作深化细化到每一个环节，减少不必要的`浪费，让全体干部职工得到更大实惠。加强餐厅、操作间及工作人员的监督管理，增强食品卫生安全意识，从根源上堵塞漏洞，确保饮食安全。认真做好上级及来宾来客的接待服务工作。今年，机关餐厅先后接待上级及来宾来客约180桌(次)，达到了就餐者的满意。
与此同时，对食堂的原材料采购实行经办人、主管人、负责人三人管理负责制，透明运作，有效监督，做到账目清晰，管理更加科学；在卫生服务管理上，科学合理划定卫生责任区，完善了服务办公大厅卫生管理制度，强化了卫生值班班组的责任，并不定期的组织各班组负责人进行观摩评比，使卫生管理工作做到了日常化、规范化、制度化，各项卫生保洁工作有序开展，营造了整洁的卫生工作环境；在办公用品配置上，坚持按需统一采购制度，做到有请示、有计划，既保证各部门业务工作正常开展，又不购置多余的办公用品，最大限度的节约资金。此外，积极配合主管领导做好各部门工作用车的调剂，保证各项工作顺利开展。
五、认真做好队伍自身建设管理工作
开发区是对外开放的窗口，各个部门就是这个窗口里的一面镜子。为此，办公室注重加强对队伍的自身建设，除做好政治理论和业务知识学习，为不断适应开发区加快发展增脑充电外，进一步加强了"四会、两清楚"教育与培训，历练队伍，真正培养一支拉得出、能干事、打得赢的队伍。
通过学习教育，增强了办公室全体干部全局意识、责任意识、创新意识、服务奉献意识、发展意识。在落实上，坚持全区做到的办公室率先做到，不折不扣的贯彻执行好各项规章制度，发扬吃苦耐劳、任劳任怨精神，努力造就开发建设的多面手，淋漓尽致发挥好中枢作用，整体推进了办公室工作的开展。除日常工作外，在党员管理、来人来函信访接待、应急事件处理等方面都有新的建树。滤布
应该说，一年来，办公室在发挥参谋助手作用上有了新的拓展，在讲求实效、协调服务、减少失误上有了新的突破，在后勤保障上有了新的加强。这其中与领导和各部门的大力支持是分不开的。从办公室自身来讲，在工作上更加注重与各部门之间的协调联动、团结协作，更加注重发挥每一个人的主观能动性，更加注重发挥集体智慧和发扬团队精神，从而确保了办公室全年各项工作的顺利开展。下一步，将认真总结经验，弥补不足，使各项工作更上一层楼。为此，将从以下几方面抓好落实。
1、进一步提高协调服务能力。强化服务意识，提高服务水平，以服务服从工委、管委会中心工作为主旨，本着办公室工作无小事的原则，强化与各部门沟通配合，把协调服务端口前移，深化服务每一个细节。一方面，加强与各个部门通力配合，努力确保项目引得来，服务跟得上，促进企业加快运营和项目加快建设；另一方面，最大限度发挥信息中心、档案室等部门的作用，研究搜集有参考价值的信息，为领导决策和全区产业发展做有益参考。
2、进一步推进机关效能建设。严格落实各项规章制度，规范工作程序，加强各项工作的督导落实。强化工作的严谨性和程序，多在严、细、高、快、实上下功夫，提质、提速、提高办事效率，不断塑造开发区对外开放窗口的新形象。、进一步围绕中心工作做好调研。按照工委、管委会确立的新的发展思路，针对目前土地、招商引资、基础设施建设等方面新情况，加强新区建设、提升大项目承载力方面的调研，为助推开发区加快发展积极做好政策研究。
4、进一步做好后勤服务保障工作。下大力气营造良好的工作环境、学习环境、生活环境，使得全体干部职工全身心的投入到开发区的建设发展中。
5、进一步加强队伍建设，不断提高队伍整体素质。本着谋事、干事、干成事、不出事目标要求，在强化政治理论和业务知识学习的同时光大发扬不甘示弱、思考奋进、团结奉献的开发区精神，努力锻造吃苦耐劳、知难而上、事争先进、业争一流的干部队伍，加快推进开发区跨越式发展。
下一步学校内部控制工作计划 篇三
为推进市直行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平，确保财政部《行政事业单位内部控制规范》（以下简称《内控规范》）在我市的贯彻实施和有序推进，特制定本实施方案。
一、统一思想
《内控规范》将内部控制的基本原理与行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。
二、实施范围
从今年起在市直党群机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检察机关和事业单位（以下统称单位），全面实施《内控规范》工作。
三、总体目标
通过《内控规范》的贯彻实施，夯实市直行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防腐朽、提高公共服务的`效率和效果。
四、组织领导
为做好《内控规范》的贯彻实施工作，市财政局建立由局长为主任、分管局领导为副主任，局内相关科室、市直各部门（单位）为成员共同参与实施的工作联络机制，对全市行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。
各部门（单位）要成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。
五、实施步骤
全市《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：
（一)组织发动(2017年6月）。
召开市直行政事业单位内部控制规范实施动员和培训会，组织各部门（单位）学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范（试行）》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础；各部门（单位）按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施；做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围；制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动。
（二)建设阶段(2017年7-11月底）。
各部门（单位）以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作。
1、流程梳理：以各部门（单位）经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录；同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成经济支出分类目录。
2、风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜在的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。
3、内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出目前内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。
4、管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。
5、制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。
单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。
业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度；按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度；按照《政府采购法》等法律法规要求，建立健全政府采购内部管理制度；按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度；按照国家有关规定和我市投资工作要求，建立健全项目内部管理制度；按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。
6、组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。
7、信息化落地：根据内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。
（三)总结验收(2017年12月）。
各部门（单位）完成内部控制体系建设工作后，及时编制内部控制体系建设总结报告，作为2017年决算报告的重要组成部分向市财政局报告，经本单位负责人签字后于2017年12月底前报送市财政局法规科备案。总结报告内容包括开展内部控制基础性评价工作的组织情况、工作进度以及经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及可复制、可推广的典型案例等。电子版材料可报送光盘或发送电子邮件至zzzz9@。
四、工作要求
（一)各部门(单位）要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。
（二）各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。要建立健全单位“一把手”任组长的内部控制领导小组，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确定内控牵头部门和参与部门，建立联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。
（三)各部门(单位）要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我市行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。
（四)各部门要加强沟通、相互协调、齐抓共管，单位与单位之间、上级与下级之间要相互交流沟通，形成互动；各部门(单位）要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送市财政局法规科，以便组织相关人员到各部门（单位）进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。
下一步学校内部控制工作计划 篇四
根据教育部财务司《关于报送教育审计工作总结的通知》要求，现将学校贯彻落实教育部办公厅印发的《关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，以及全年审计工作完成情况报告如下：
20XX年，学校内部审计按照教育部制定的教育审计基本思路开展工作，取得了一定成效，在完善内控制度建设，规范财务管理，提高资金使用效益等方面，发挥了内部审计所具有的预防、揭示和抵御的"免疫"功能。一年来，学校内审部门共接手各类审计事项131项，已完成119项，审计资金总额41,743万元。其中，校级财务预算执行审计调查1项；经济责任审计4项，审计金额21,087万元；大型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元；基建工程跟踪审计3项，审计金额8,058万元；修缮工程竣工结算审计74项，审计金额5,073万元；科研项目结项审签12项，审签金额116万元；其他有关经济事项审计5项。参与各类项目招投标109次。共提交审计报告79份，签发审计意见217份，提出审计整改建议17条，为学校减少不合理资金支出3,223万元。
一、构建"三位一体"的内审工作格局，提升内审质量和效益
学校内审部门构建以预算执行审计为统领、经济责任审计为抓手、工程建设审计为重点的"三位一体"内部审计工作格局，科学合理安排内审业务，切实履行好内部审计监督和服务职能。
(一)开展校级财务预算执行审计调查，促进规范管理
根据教育部《关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》（教财[2008]12号）的有关工作要求，审计处对学校2011年1-10月份财务预算执行情况进行了事中审计调查，目的在于增强预算执行的约束力，促进预算规范管理。审计调查过程中，重点关注了预算收支总体执行情况，并对近三年有关经费的开支情况进行了统计调查分析。调查结果显示，截至10月底学校财务预算总体执行情况比较好。
(二)深化领导干部任期经济责任审计，明确经济责任
1.完善经济责任审计工作程序
经济责任审计是一项政策性、业务性、程序性较强的工作，审计处在总结以往经验的基础上，进一步规范执业标准，完善审计程序，做到审计事项公开透明。一是实施审前公告。公告期间，教职工可就被审计人履行经济责任的有关事项，通过信息平台、信件、电话、面谈等方式，向组织部、纪检监察处、审计处反映问题。此举增强了经济责任审计工作的透明度和群众参与度。二是实施审计约谈。召开进点会，通报审计事项，约谈不同层次的教职工代表，充分听取群众对被审计领导干部的意见和评价，并对领导干部任职期间履职情况进行民主测评。三是实施审计报告复核。对经济责任审计报告披露的每一经济事项，进行认真复核，做到事实清楚、证据充分、结论准确，在此基础上形成审计报告初稿，征求被审计对象反馈意见后最终定稿。四是实施前后任经济责任事项交接。根据审计结果，完善前后任经济责任事项交接以及存在问题的后续整改，增强领导干部经济责任意识和自律意识，杜绝"新官"不理旧账，保证工作的延续性。
2.认真开展中层领导干部经济责任审计
经济责任审计是促进领导干部正确履行经济职责，加强党风廉政建设的重要途径。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》要求，学校召开了经济责任审计工作联席会议。根据会议确定的工作计划，经组织部门授权，审计处完成了对动画学院、远程与继续教育学院、传播研究院、资产管理处4个部门主要领导干部任期经济责任审计。从审计结果看，上述部门领导干部任职期间内履行经济责任的总体情况是好的，审计期间未发现领导干部个人存在严重的违纪问题，对审计中发现的问题和管理漏洞已建议相关部门整改和落实。审计结果向被审部门和个人进行了反馈，审计结果报告现已提交组织部。
(三)强化基建、修缮工程审计，促进增收节支
审计处始终把工程建设项目审计列为重点，将事前控制、过程监督和事后结算审计有机结合起来，重点监控建设项目的实施。此项审计的开展，为学校节约大量资金，提高了资金使用效益，促进了工程建设管理逐步走向规范化和制度化。
1.大中型建设项目前期工程预算审核
本年度共开展大中型建设项目前期工程预算审核20项，审核金额7,409万元，审定金额5,945万元，核减金额1,464万元，核减率19.76%。通过审计事前的介入，有效控制了工程造价，维护了学校合法权益。
2.在建基建工程项目的全过程跟踪审计
审计处继续对学校3项在建工程实施全过程跟踪审计。本年度重点跟踪审计项目为新建图书馆和教学楼b栋工程，跟踪内容主要为项目的变更洽商。审计金额 8,058万元，审定金额6,784万元，审减金额1,274万元。中蓝二期学生公寓是中途介入跟踪，2010年底已基本完成，审减金额664万元。审计处在跟踪审计过程中坚持同步介入，与基建、设计、施工、监理等单位共同配合，全过程控制工程造价。为使建设工程有序顺利进行，审计、基建两部门建立了工程事项通报制度。对工程建设过程中出现的问题，及时召开内部协调会，围绕问题充分发表建设性意见，力争在短时间内把问题解决。由于搭建了良好的沟通平台，本着理解、信任、支持和配合的态度对待工作，杜绝互相扯皮与推委，保证了工程建设有序和规范地进行。
3.日常修缮工程的竣工结算审计
本年度审计处共接手各类修缮工程报审项目86项，完成审计74项。在已完项目中，审计金额5,073万元，审定金额4,588万元，审减金额485万元，审减率9.6%，审减率较往年相比有了明显的下降。内审人员经常深入施工现场对实际工程量进行核查，力求审计结果做到客观公正、实事求是。建立了报审工程项目的"三审"制度。即工程管理部门初审，审计部门二审，使用方三审。通过"三审"结合，对不合理的工程造价和费用坚决予以审减，尽可能地维护学校利益不受侵害。
二、加强制度创新，推动内审工作规范有序开展
学校内审部门注重实践积累和调查研究，在工作中积极创新，保证内审工作规范有序并能见到实效。
(一)内审工作理念创新
一是树立建设性审计理念。在揭示具体问题、针对性查处漏洞的基础上，更多、更好的从制度建设层面提出可操作性的审计建议，帮助关键部门优化管理。二是树立审纠结合理念。注重审计成果的运用，发挥审计结果落实整改对完善内部控制的作用。使审计结果真正变为管理的自觉行动，纠正管理偏差，防范和降低经济风险。三是树立和谐审计理念。客观评价自身作用，依法、科学地开展审计业务，实施和谐审计，形成纪委、监察、财务、资产、后勤、审计等多个部门互动的监督局面，建立良好的信息沟通渠道，有效促进预期审计目标的实现。
(二)内审工作制度创新
根据领导干部履行经济责任制的要求，制定了《中国传媒大学经济责任审计工作联席会议制度》，明确经济责任审计联席会议制度的组织原则与管理职能、经济责任审计程序及审计对象的确定方式，在干部管理和监督上形成合力，进一步强化领导干部任期内履行经济责任的意识。制定了《中国传媒大学关于进一步加强内部审计结果整改落实的暂行规定》，对审计结果整改落实、责任追究、审计结果运用等提出了具体要求。印发了《关于规范校内修缮工程报审前后相关工作流程的通知》，明确了修缮工程从合同签署、工程款支付、项目报审和竣工结算审计等各个阶段的具体操作流程。
三、进一步加强审计队伍的自身建设，提升内审人员的综合素质
打造一支"政治强、业务精、作风正"的内审队伍，是审计处队伍建设的奋斗目标。一是加强职业道德教育，提升职业道德修养。要求内审人员严格遵守《内部审计人员职业道德规范》，履行职责时做到独立、客观、公正和勤勉，严守工作纪律。二是有针对性地开展教育培训活动，提升内审人员专业胜任能力。年度内共有5人次参加了中国教育审计学会组织的审计人员后续教育培训，通过培训了解和掌握了开展审计工作的新规范和新方法，学以致用。三是积极鼓励审计人员在职学习，提升自身学历和专业技术职称水平，为将来更好的胜任本职工作打基础。四是加强实践锻炼和沟通能力，能独立承担交办的工作任务，遇事勤思并能提出解决问题的思路和办法，提高岗位胜任能力。要学会与人沟通，在沟通与理解中使自己的人格魅力逐步得到升华。
四、加强教育收费专项治理检查，规范教育收费行为
审计处制定印发了中国传媒大学《关于2011年度进一步规范教育收费工作的实施意见》，明确了工作内容和要求。所有涉及教育收费的责任单位，建立健全内控制度，完善收费程序，加强收费资金管理，在日常工作中落实教育收费政策。根据《实施意见》安排，审计处在全校范围内开展了春、秋季教育收费自查自纠工作。根据检查结果，学校执行国家教育收费政策总体情况较好。针对个别存在的收费项目，审计处已向有关部门发出了检查意见函，要求将收费的依据、资金使用及管理等情况报教育收费审核办公室备案，并提出了相关意见和建议。
五、认真履行岗位职责，做好其他经济事项的审计监督
审计处在认真履行岗位职责的同时，积极配合相关部门做好其他经济事项的审计监督。完成了校级及所属部门银行对账单"审签"工作；完成科研项目结项经费决算审签12项，审签金额116万元；参与学校组织的各类项目招投标109项；协助纪检监察完成了有关部门往来资金的账目核查；配合完成了学校交办的"小金库" 专项治理检查等工作。
六、内审工作开展的经验与体会
(一)领导的重视支持是做好内审工作的重要前提
领导的重视程度越高，内审发挥的作用也越大。我们特别注重同校领导的沟通，定期汇报内审工作进展情况，听取校领导的指示和要求，在工作上取得校领导的重视和支持。由于学校领导的求真务实和对审计的重视，为内审营造了一个良好的氛围，也为工作的顺利开展提供了有力的保证。
(二)与部门协调配合是提升审计效果的重要支撑
在内审工作中，审计处与相关职能部门相互沟通、协调配合，建立部门间联动机制，是提升审计效果的重要支撑。一是充分发挥经济责任审计工作联席会议制度功能，按照所赋予的工作职责，各司其职，齐抓共管。二是建立部门间相互沟通协调工作制度，促进审计工作顺利开展，在"堵、防、促"等方面帮助被审单位解决问题。三是审计自身要摆正位置，工作中要注意把握到位而不越位，监督而不干预的原则。
(三)监督与服务并重是体现内部审计价值的重要途径
要正确处理好监督与服务的关系。审计的目地是通过监督和服务，帮助学校和部门加强内部管理，堵塞漏洞，整章建制，提高效益。因此，既要严格依法审计，纠正被审计单位的违规问题，又要从创造价值和提升管理效益层面提供咨询和指导，帮助被审单位解决实际问题。
七、存在的问题和不足
一年来，学校内审工作虽然取得了一些成绩，但与上级主管部门、学校领导以及群众的要求和期望还有一定的差距，工作中还存在一些薄弱环节和不足之处。一是内审工作覆盖面有限。一些重要的审计业务如内部控制审计、科研专项经费审计、大宗设备采购审计等尚未开展。二是内审力量仍显不足。内审工作长期面临工作量大，任务安排紧，人员少的局面，对审计工作的质量和效率带来一定程度的影响。三是内审人员专业面略显狭窄，"一专多能"的综合业务素质有待锻炼和提升。
面对学校内部审计工作面临的新形势、新任务、新要求，我们需要不断地实践和探索，抓住重点，在突出实效、突出质量、突出特色方面下功夫，有针对性地拓宽审计工作覆盖面，细化审计工作，提高审计工作质量和效果，加强审计结果运用力度，在学校领导的支持和关注下，把学校的内审工作做得更好。
下一步内控实施工作计划范文 篇五
1、工作整体目标：
完善内控环境，不断提高风险防范意识，增强风险应对能力，建立健全风险防控的长效机制。
2、 主要工作：
（1）制定公司《内部控制管理手册》，完善公司内控制度体系；
（2）进一步梳理公司风险管理组织架构，明确相关岗位职责和权限，逐步建立公司全面风险防控体系。
（3）加大内部控制的宣传培训力度，对于新员工、关键岗位员工、内控相关岗位人员等不同对象组织有针对性的培训，逐步提升公司员工的风险意识和自控意识。
（6）加强公司内控队伍建设，从准入和考核两端进行完善，从而对公司内控工作的全面开展奠定良好的基础。
3、下一年主要工作内容和量化目标
4、工作计划安排表
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